martes, 5 de abril de 2022

Herramienta Interactiva para la elaboración de la información exógena año gravable 2021 – AS & Excel Pymes BI

 En esta guía se mostrarán algunas pautas para la revisión de la información, que permitan establecer las inconsistencias que puedan presentarse al elaborar la información exógena frente a las declaraciones tributarias. Comprendiendo la importancia que tiene la información exógena dentro de los programas de fiscalización para el Estado, se analizarán los principales controles que se deben tener en cuenta en la revisión de la información a reportar, evitando con esto algunas inconsistencias que puedan generar sanciones. 


Contenido:

1. Ejercicios guía en Excel

F-1001 – F-2276 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas 
F-1003 Retenciones en la fuente que le practicaron 
F-1004 Descuentos Tributarios 
F-1005 – F-106 Impuesto a las ventas por pagar (descontable y generado) 
F-1007 Ingresos recibidos 
F-1008 Saldo de cuentas por cobrar 
F-1009 Saldo de cuentas por pagar 
F-1010 Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados 
F-1011, F-1012, F-2275 Información de las declaraciones Tributarias 
F-1647 Ingresos recibidos para terceros 
Cálculo sanción exógena 
Hoja de control

2. Macro que organiza los formatos de exógena

Macro para organizar los formatos exógena 2021 
Manual de funcionamiento 
Clave y usuario

3. Complementos en Excel

Parámetros Exógena 2021
PUC con las cuentas contables homologadas con los conceptos de los formatos 
Vencimientos 
Obligados a reportar 
Conceptos por cada uno de los formatos 
Listados de códigos de países, departamentos y ciudades 
Listados de actividades CIIU 
Tipos de documentos y códigos 
Macros para:
Consultar digito verificación 
Separar apellidos y nombres 
Validar inconsistencias de terceros Dian 
Organizar el libro auxiliar de SIIGO en base de datos 
Formatos exógena 2021 en blanco

4. Normatividad

Resoluciones, conceptos y demás jurisprudencia relacionada con la información exógena por el año gravable 2021. 


WTP: 315 348 33 23

Recuerda mencionar que lo viste en Excel Pymes BI