En esta guía se mostrarán algunas pautas para la revisión de la información, que permitan establecer las inconsistencias que puedan presentarse al elaborar la información exógena frente a las declaraciones tributarias. Comprendiendo la importancia que tiene la información exógena dentro de los programas de fiscalización para el Estado, se analizarán los principales controles que se deben tener en cuenta en la revisión de la información a reportar, evitando con esto algunas inconsistencias que puedan generar sanciones.
Contenido:
1. Ejercicios guía en Excel
F-1001 – F-2276 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
F-1003 Retenciones en la fuente que le practicaron
F-1004 Descuentos Tributarios
F-1005 – F-106 Impuesto a las ventas por pagar (descontable y generado)
F-1007 Ingresos recibidos
F-1008 Saldo de cuentas por cobrar
F-1009 Saldo de cuentas por pagar
F-1010 Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados
F-1011, F-1012, F-2275 Información de las declaraciones Tributarias
F-1647 Ingresos recibidos para terceros
Cálculo sanción exógena
Hoja de control
F-1003 Retenciones en la fuente que le practicaron
F-1004 Descuentos Tributarios
F-1005 – F-106 Impuesto a las ventas por pagar (descontable y generado)
F-1007 Ingresos recibidos
F-1008 Saldo de cuentas por cobrar
F-1009 Saldo de cuentas por pagar
F-1010 Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados
F-1011, F-1012, F-2275 Información de las declaraciones Tributarias
F-1647 Ingresos recibidos para terceros
Cálculo sanción exógena
Hoja de control
2. Macro que organiza los formatos de exógena
Macro para organizar los formatos exógena 2021
Manual de funcionamiento
Clave y usuario
Manual de funcionamiento
Clave y usuario
3. Complementos en Excel
Parámetros Exógena 2021
PUC con las cuentas contables homologadas con los conceptos de los formatos
Vencimientos
Obligados a reportar
Conceptos por cada uno de los formatos
Listados de códigos de países, departamentos y ciudades
Listados de actividades CIIU
Tipos de documentos y códigos
Macros para:
Consultar digito verificación
Separar apellidos y nombres
Validar inconsistencias de terceros Dian
Organizar el libro auxiliar de SIIGO en base de datos
Formatos exógena 2021 en blanco
PUC con las cuentas contables homologadas con los conceptos de los formatos
Vencimientos
Obligados a reportar
Conceptos por cada uno de los formatos
Listados de códigos de países, departamentos y ciudades
Listados de actividades CIIU
Tipos de documentos y códigos
Macros para:
Consultar digito verificación
Separar apellidos y nombres
Validar inconsistencias de terceros Dian
Organizar el libro auxiliar de SIIGO en base de datos
Formatos exógena 2021 en blanco
4. Normatividad
Resoluciones, conceptos y demás jurisprudencia relacionada con la información exógena por el año gravable 2021.
WTP: 315 348 33 23
Recuerda mencionar que lo viste en Excel Pymes BI
