Herramienta para la elaboración de la declaración de renta de las personas jurídicas año gravable 2022

Con esta herramienta en Excel podrás organizar la información realizar los debidos cálculos y generar el borrador del formulario 110 y formato 2516 teniendo en cuenta toda la normatividad tributaria colombiana. No tiene restricción de instalación y la podrás usar en cualquier computador que tenga Excel.

La herramienta incluye:

• Formulario 110 formulado 
• Hoja sumaria de las cifras que generan el formulario 110 
• Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal 
• Anexo para la determinación de la renta presuntiva 
• Anexo para el cálculo del anticipo al impuesto de renta año gravable 2023 
• Anexo descuentos tributarios 
• Anexo de retenciones y auto retenciones en la fuente 
• Anexo de venta de activos fijos 
• Anexo de venta de acciones 
• Anexo de Ingresos por ganancias ocasionales 
• Anexo de impuestos ICA, GMF, Predial 
• Anexo para el deterioro de cartera 
• Anexo para el cálculo de intereses presuntivos por préstamos en dinero a socios durante el año 2022 
• Anexo para el cálculo del límite de intereses deducibles por aplicación de la norma de subcapitalización para vinculados económicos 
• Anexo del IVA pagado en los bienes de capital 
• Anexo de propiedades, planta y equipo 
• Anexo para el cálculo de la sanción de extemporaneidad y por corrección 
• Anexo de la conciliación patrimonial 
• Anexo para la diferencia en cambio 
• Anexo cálculo del beneficio de auditoria 
• Anexos para la compensación de pérdidas fiscales 
• Anexo para el control de pagos en efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales 
• Anexos para las rentas exentas y los ingresos por dividendos 
• Formato 2516 año 2022 

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La Copa Mundial de la FIFA - Análisis desde Excel

 A poco tiempo de empezar el mundial de futbol en Qatar 2022, y como apasionado por los datos y de Excel, quiero compartir esta herramienta, Llamada "World Cup - ExcelPymes" con el objetivo de conocer un poco de historia de los mundiales, los goleadores que hicieron historia, la caprichosa que es el principal elemento en esta fiesta y como ha evolucionado desde sus inicios.

Recuerdo los mundiales del año 1990, 1994, 1998 donde mi abuelo compraba impreso en un folleto la programación de los mundiales y lo íbamos diligenciado cada día😔. Hoy me apasiona el tema de los resultados, de las posiciones, de las estadísticas, así que realicé un pequeño ejemplo para que el archivo sea dinámico e interactivo, para llevar un registro de los partidos en una sola hoja.

Pero si el futbol no es lo tuyo, y te gusta el excel, las formulas matriciales puedan interesarte y aunque hay muchas soluciones que rondan en internet, esta es la mía y me gusta más. 😅 

El archivo tiene 2 versiones, el primero funciona únicamente con office 365 y el otro se puede abrir en versiones anteriores, de lo contrario solo descarga el complemento para detallar en las pestañas la historia, y datos sobre el mundial Qatar 2022.

 Descarga el archivo para office 365  

Descarga el archivo para office diferente a 365

Descarga el complemento solo para ver las pestañas

Herramienta Interactiva: Declaración de renta de personas naturales AG 2021

 Esta herramienta, para personas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, hará más práctico y ágil el proceso de determinar el impuesto de renta de las personas naturales y sucesiones ilíquidas por el año 2021. Esta plantilla en Excel te permite organizar la información, realizar los debidos cálculos y generar el borrador del formulario 210 y formato 2517 teniendo en cuenta toda la normatividad tributaria colombiana.

presiona en la imagen

Herramienta Interactiva para la elaboración de la información exógena año gravable 2021 – AS & Excel Pymes BI

 En esta guía se mostrarán algunas pautas para la revisión de la información, que permitan establecer las inconsistencias que puedan presentarse al elaborar la información exógena frente a las declaraciones tributarias. Comprendiendo la importancia que tiene la información exógena dentro de los programas de fiscalización para el Estado, se analizarán los principales controles que se deben tener en cuenta en la revisión de la información a reportar, evitando con esto algunas inconsistencias que puedan generar sanciones. 

Contenido:

1. Ejercicios guía en Excel

F-1001 – F-2276 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas 
F-1003 Retenciones en la fuente que le practicaron 
F-1004 Descuentos Tributarios 
F-1005 – F-106 Impuesto a las ventas por pagar (descontable y generado) 
F-1007 Ingresos recibidos 
F-1008 Saldo de cuentas por cobrar 
F-1009 Saldo de cuentas por pagar 
F-1010 Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados 
F-1011, F-1012, F-2275 Información de las declaraciones Tributarias 
F-1647 Ingresos recibidos para terceros 
Cálculo sanción exógena 
Hoja de control

2. Macro que organiza los formatos de exógena

Macro para organizar los formatos exógena 2021 
Manual de funcionamiento 
Clave y usuario

3. Complementos en Excel

Parámetros Exógena 2021
PUC con las cuentas contables homologadas con los conceptos de los formatos 
Vencimientos 
Obligados a reportar 
Conceptos por cada uno de los formatos 
Listados de códigos de países, departamentos y ciudades 
Listados de actividades CIIU 
Tipos de documentos y códigos 
Macros para:
Consultar digito verificación 
Separar apellidos y nombres 
Validar inconsistencias de terceros Dian 
Organizar el libro auxiliar de SIIGO en base de datos 
Formatos exógena 2021 en blanco

4. Normatividad

Resoluciones, conceptos y demás jurisprudencia relacionada con la información exógena por el año gravable 2021. 

WTP: 315 348 33 23

Recuerda mencionar que lo viste en Excel Pymes BI

Herramienta interactiva: Excel para la declaración anual del régimen simple de tributación – SIMPLE AG 2021 – AS & ExcelPymes BI

 Con los nuevos plazos señalados en el Decreto 1778 para declarar y pagar impuestos en el 2022, los contribuyentes inscritos al régimen simple de tributación deberán presentar y pagar la declaración anual consolidada del SIMPLE entre el 7 y el 22 de abril de 2022 teniendo así la posibilidad de disponer y usar sus beneficios a lo largo del año. 

Contenido:

1. Plantilla.

• Panel principal en la parte superior con botones de acceso a los diferentes anexos 
• Anexo para incluir la información general (nombres, razón social, NIT, código seccional, actividad económica, entre otros) 
• Anexo para identificar la actividad económica correspondiente al grupo empresarial  
• Anexo para diligenciar los ingresos brutos anuales por grupo empresarial 
• Anexo con las tablas y tarifas que se aplica a cada actividad económica 
• Anexo para los ingresos no constitutivos de renta 
• Anexo de los descuentos permitidos en el RST (aportes a pensiones a cargo del empleador, 0.5% por pagos electrónicos) 
• Anexo para retenciones y autorretenciones que se lograron a practicar mientras estuvo en el régimen ordinario 
• Anexo para la liquidación del componente ICA territorial bimestral por municipios y distritos 
• Sección impuestos territoriales (Impuesto de Industria y comercio) 
• Anexo para la declaración anual consolidada por Municipios y Distritos 
• Sección impuestos nacionales (Impuesto al consumo) 
• Anexo para ganancias ocasionales 
• Anexo para el control de los anticipos bimestrales 
• Anexo para la depuración de la base gravable del RST 
• Formulario 260 formulado para preparar la declaración anual del SIMPLE  
• Anexo para el cálculo de la sanción por extemporaneidad y corrección 
• Fechas de vencimiento 

2. Simulador para identificar si conviene trasladarse al SIMPLE para Personas Jurídicas por el año 2022

3. Simulador para identificar si conviene trasladarse al SIMPLE para Personas Naturales por el año 2022

4. Memorias y ejercicios

5. Normatividad

WTP: 315 348 33 23

Recuerda mencionar que lo viste en Excel Pymes BI